Cria testes para NFe com CSOSN e corrige serialização

pynfe/processamento/serializacao.py

@@ -547,8 +547,8 @@ def _serializar_imposto_icms(self, produto_servico, tag_raiz='imposto', retorna_
             icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMSSN'+produto_servico.icms_modalidade)
             etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
             etree.SubElement(icms_item, 'CSOSN').text = produto_servico.icms_csosn
-            etree.SubElement(icms_item, 'pCredSN').text = str(produto_servico.icms_aliquota)  # Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).
-            etree.SubElement(icms_item, 'vCredICMSSN').text = str(produto_servico.icms_credito) # Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
+            etree.SubElement(icms_item, 'pCredSN').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_aliquota)  # Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).
+            etree.SubElement(icms_item, 'vCredICMSSN').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_credito) # Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
 
         # 102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
         # 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
@@ -563,7 +563,10 @@ def _serializar_imposto_icms(self, produto_servico, tag_raiz='imposto', retorna_
         # 202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
         # 203=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária
         elif produto_servico.icms_modalidade in ('201', '202', '203'):
-            icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMSSN'+produto_servico.icms_modalidade)
+            if produto_servico.icms_modalidade == '201':
+                icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMSSN201')
+            elif produto_servico.icms_modalidade in ['202', '203']:
+                icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMSSN202')
             etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
             etree.SubElement(icms_item, 'CSOSN').text = produto_servico.icms_csosn
 
@@ -580,8 +583,8 @@ def _serializar_imposto_icms(self, produto_servico, tag_raiz='imposto', retorna_
                 etree.SubElement(icms_item, 'vFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_valor or 0)
 
             if produto_servico.icms_modalidade == '201':
-                etree.SubElement(icms_item, 'pCredSN').text = str(produto_servico.icms_aliquota)  # Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).
-                etree.SubElement(icms_item, 'vCredICMSSN').text = str(produto_servico.icms_credito) # Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
+                etree.SubElement(icms_item, 'pCredSN').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_aliquota)  # Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).
+                etree.SubElement(icms_item, 'vCredICMSSN').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_credito) # Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
 
         # 500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
         elif produto_servico.icms_modalidade == '500':
@@ -616,8 +619,8 @@ def _serializar_imposto_icms(self, produto_servico, tag_raiz='imposto', retorna_
                     etree.SubElement(icms_item, 'vFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_valor or 0)
 
             if produto_servico.icms_aliquota > 0:
-                etree.SubElement(icms_item, 'pCredSN').text = str(produto_servico.icms_aliquota)  # Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).
-                etree.SubElement(icms_item, 'vCredICMSSN').text = str(produto_servico.icms_credito) # Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
+                etree.SubElement(icms_item, 'pCredSN').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_aliquota)  # Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).
+                etree.SubElement(icms_item, 'vCredICMSSN').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_credito) # Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
 
         else:
             raise NotImplementedError

tests/test_nfe_serializacao_csosn_101.py

@@ -0,0 +1,316 @@
+#!/usr/bin/env python
+# *-* encoding: utf8 *-*
+
+import unittest
+
+from pynfe.entidades.cliente import Cliente
+from pynfe.entidades.emitente import Emitente
+from pynfe.entidades.notafiscal import NotaFiscal
+from pynfe.entidades.fonte_dados import _fonte_dados
+from pynfe.processamento.serializacao import SerializacaoXML
+from pynfe.processamento.assinatura import AssinaturaA1
+from pynfe.processamento.validacao import Validacao
+from pynfe.utils.flags import (
+    CODIGO_BRASIL,
+    NAMESPACE_NFE,
+    NAMESPACE_SIG,
+    XSD_FOLDER_NFE,
+    XSD_NFE,
+    XSD_NFE_PROCESSADA,
+)
+from decimal import Decimal
+import datetime
+
+
+class SerializacaoNFeTestCase(unittest.TestCase):
+    """
+    Imprimir o XML completo:
+        print(etree.tostring(self.xml_assinado))
+
+    """
+
+    def setUp(self):
+        self.certificado = "./tests/certificado.pfx"
+        self.senha = bytes('123456', 'utf-8')
+        self.uf = 'pr'
+        self.homologacao = True
+
+        self.ns = {'ns': NAMESPACE_NFE}
+        self.ns_sig = {'ns': NAMESPACE_SIG}
+
+        self.validacao = Validacao()
+        self.xsd_procNFe = self.validacao.get_xsd(
+            xsd_file=XSD_NFE_PROCESSADA,
+            xsd_folder=XSD_FOLDER_NFE
+        )
+        self.xsd_nfe = self.validacao.get_xsd(
+            xsd_file=XSD_NFE,
+            xsd_folder=XSD_FOLDER_NFE
+        )
+
+    def preenche_emitente(self):
+        self.emitente = Emitente(
+            razao_social='NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL',
+            nome_fantasia='Nome Fantasia da Empresa',
+            cnpj='99999999000199',  # cnpj apenas números
+            codigo_de_regime_tributario='1',  # 1 para simples nacional ou 3 para normal
+            inscricao_estadual='9999999999',  # numero de IE da empresa
+            inscricao_municipal='12345',
+            cnae_fiscal='9999999',  # cnae apenas números
+            endereco_logradouro='Rua da Paz',
+            endereco_numero='666',
+            endereco_bairro='Sossego',
+            endereco_municipio='Paranavaí',
+            endereco_uf='PR',
+            endereco_cep='87704000',
+            endereco_pais=CODIGO_BRASIL
+        )
+        return self.emitente
+
+    def preenche_destinatario(self):
+        self.cliente = Cliente(
+            razao_social='JOSE DA SILVA',
+            tipo_documento='CPF',  # CPF ou CNPJ
+            email='[email protected]',
+            numero_documento='12345678900',  # numero do cpf ou cnpj
+            indicador_ie=9,  # 9=Não contribuinte
+            endereco_logradouro='Rua dos Bobos',
+            endereco_numero='Zero',
+            endereco_complemento='Ao lado de lugar nenhum',
+            endereco_bairro='Aquele Mesmo',
+            endereco_municipio='Brasilia',
+            endereco_uf='DF',
+            endereco_cep='12345123',
+            endereco_pais=CODIGO_BRASIL,
+            endereco_telefone='11912341234',
+        )
+        return self.cliente
+
+    def preenche_notafiscal_produto_csosn101(self):
+
+        utc = datetime.timezone.utc
+        data_emissao = datetime.datetime(2021, 1, 14, 12, 0, 0, tzinfo=utc)
+        data_saida_entrada = datetime.datetime(2021, 1, 14, 13, 10, 20, tzinfo=utc)
+
+        self.notafiscal = NotaFiscal(
+            emitente=self.emitente,
+            cliente=self.cliente,
+            uf='PR',
+            natureza_operacao='VENDA',  # venda, compra, transferência, devolução, etc
+            forma_pagamento=0,  # 0=Pagamento à vista; 1=Pagamento a prazo; 2=Outros.
+            tipo_pagamento=1,
+            modelo=55,  # 55=NF-e; 65=NFC-e
+            serie='1',
+            numero_nf='111',  # Número do Documento Fiscal.
+            data_emissao=data_emissao,
+            data_saida_entrada=data_saida_entrada,
+            tipo_documento=1,  # 0=entrada; 1=saida
+            municipio='4118402',  # Código IBGE do Município
+            tipo_impressao_danfe=1,  # 0=Sem geração de DANFE;1=DANFE normal, Retrato;2=DANFE normal Paisagem;3=DANFE Simplificado;4=DANFE NFC-e;
+            forma_emissao='1',  # 1=Emissão normal (não em contingência);
+            cliente_final=1,  # 0=Normal;1=Consumidor final;
+            indicador_destino=1,
+            indicador_presencial=1,
+            finalidade_emissao='1',  # 1=NF-e normal;2=NF-e complementar;3=NF-e de ajuste;4=Devolução de mercadoria.
+            processo_emissao='0',  # 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte;
+            transporte_modalidade_frete=1,
+            informacoes_adicionais_interesse_fisco='Mensagem complementar',
+            totais_tributos_aproximado=Decimal('21.06'),
+        )
+
+        self.notafiscal.adicionar_produto_servico(
+            codigo='000328',  # id do produto
+            descricao='Produto teste',
+            ncm='99999999',
+            # cest='0100100',  # NT2015/003
+            ean='1234567890121',
+            cfop='5102',
+            unidade_comercial='UN',
+            quantidade_comercial=Decimal('12'),  # 12 unidades
+            valor_unitario_comercial=Decimal('9.75'),  # preço unitário
+            valor_total_bruto=Decimal('117.00'),  # preço total
+            unidade_tributavel='UN',
+            quantidade_tributavel=Decimal('12'),
+            valor_unitario_tributavel=Decimal('9.75'),
+            ean_tributavel='SEM GTIN',
+            ind_total=1,
+            icms_modalidade='101',
+            icms_origem=0,
+            icms_csosn='101',
+            icms_aliquota=Decimal('3.00'),  # Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).
+            icms_credito=Decimal('10.00'),  # Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
+            pis_modalidade='51',
+            cofins_modalidade='51',
+            pis_valor_base_calculo=Decimal('117.00'),
+            pis_aliquota_percentual=Decimal('0.65'),
+            pis_valor=Decimal('0.76'),
+            cofins_valor_base_calculo=Decimal('117.00'),
+            cofins_aliquota_percentual=Decimal('3.00'),
+            cofins_valor=Decimal('3.51'),
+            valor_tributos_aprox='21.06',
+            numero_pedido='12345',
+            numero_item='1',
+            nfci='12345678-AAAA-FFFF-1234-000000000000',
+            informacoes_adicionais='Informações adicionais',
+            ipi_valor_ipi_dev=Decimal('0.00'),
+            pdevol=Decimal('0.00'),
+        )
+        self.notafiscal.adicionar_nota_fiscal_referenciada(
+            chave_acesso='12345678901234567890123456789012345678900001'
+        )
+        self.notafiscal.adicionar_nota_fiscal_referenciada(
+            chave_acesso='12345678901234567890123456789012345678900002'
+        )
+
+        self.notafiscal.adicionar_responsavel_tecnico(
+            cnpj='99999999000199',
+            contato='Teste PyNFe',
+            email='[email protected]',
+            fone='11912341234'
+        )
+
+    def serializa_nfe(self):
+        serializador = SerializacaoXML(_fonte_dados, homologacao=self.homologacao)
+        return serializador.exportar()
+
+    def assina_xml(self):
+        a1 = AssinaturaA1(self.certificado, self.senha)
+        return a1.assinar(self.xml)
+
+    def validacao_com_xsd_do_xml_gerado_sem_processar(self):
+        self.validacao.validar_etree(
+            xml_doc=self.xml_assinado,
+            xsd_file=self.xsd_nfe,
+            use_assert=True
+        )
+
+    def total_e_produto_csosn101_test(self):
+        # Produto
+        cProd = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:cProd', namespaces=self.ns)[0].text
+        cEAN = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:cEAN', namespaces=self.ns)[0].text
+        xProd = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:xProd', namespaces=self.ns)[0].text
+        NCM = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:NCM', namespaces=self.ns)[0].text
+        # CEST = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:CEST', namespaces=self.ns)[0].text
+        # indEscala = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:indEscala', namespaces=self.ns)[0].text
+        CEST = None
+        indEscala = None
+        CFOP = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:CFOP', namespaces=self.ns)[0].text
+        uCom = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:uCom', namespaces=self.ns)[0].text
+        qCom = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:qCom', namespaces=self.ns)[0].text
+        vUnCom = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:vUnCom', namespaces=self.ns)[0].text
+        vProd = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:vProd', namespaces=self.ns)[0].text
+        cEANTrib = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:cEANTrib', namespaces=self.ns)[0].text
+        uTrib = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:uTrib', namespaces=self.ns)[0].text
+        qTrib = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:qTrib', namespaces=self.ns)[0].text
+        vUnTrib = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:vUnTrib', namespaces=self.ns)[0].text
+        indTot = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:indTot', namespaces=self.ns)[0].text
+        xPed = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:xPed', namespaces=self.ns)[0].text
+        nItemPed = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:nItemPed', namespaces=self.ns)[0].text
+        nFCI = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:prod/ns:nFCI', namespaces=self.ns)[0].text
+
+        self.assertEqual(cProd, '000328')
+        self.assertEqual(cEAN, '1234567890121')
+        self.assertEqual(xProd, 'Produto teste')
+        self.assertEqual(NCM, '99999999')
+        self.assertEqual(CEST, None)
+        self.assertEqual(indEscala, None)
+        self.assertEqual(CFOP, '5102')
+        self.assertEqual(uCom, 'UN')
+        self.assertEqual(qCom, '12')
+        self.assertEqual(vUnCom, '9.7500000000')
+        self.assertEqual(vProd, '117.00')
+        self.assertEqual(cEANTrib, 'SEM GTIN')
+        self.assertEqual(uTrib, 'UN')
+        self.assertEqual(qTrib, '12')
+        self.assertEqual(vUnTrib, '9.7500000000')
+        self.assertEqual(indTot, '1')
+        self.assertEqual(xPed, '12345')
+        self.assertEqual(nItemPed, '1')
+        self.assertEqual(nFCI, '12345678-AAAA-FFFF-1234-000000000000')
+
+        # Impostos
+        # ICMS
+        orig = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:imposto/ns:ICMS/ns:ICMSSN101/ns:orig', namespaces=self.ns)[0].text
+        CSOSN = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:imposto/ns:ICMS/ns:ICMSSN101/ns:CSOSN', namespaces=self.ns)[0].text
+        pCredSN = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:imposto/ns:ICMS/ns:ICMSSN101/ns:pCredSN', namespaces=self.ns)[0].text
+        vCredICMSSN = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:imposto/ns:ICMS/ns:ICMSSN101/ns:vCredICMSSN', namespaces=self.ns)[0].text
+
+        self.assertEqual(orig, '0')
+        self.assertEqual(CSOSN, '101')
+        self.assertEqual(pCredSN, '3.00')
+        self.assertEqual(vCredICMSSN, '10.00')
+
+        # PIS
+        CST_PIS = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:imposto/ns:PIS/ns:PISOutr/ns:CST', namespaces=self.ns)[0].text
+        self.assertEqual(CST_PIS, '51')
+
+        # COFINS
+        CST_COFINS = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:imposto/ns:COFINS/ns:COFINSOutr/ns:CST', namespaces=self.ns)[0].text
+        self.assertEqual(CST_COFINS, '51')
+
+        # Informações Adicionais do produto
+        infAdProd = self.xml_assinado.xpath('//ns:det/ns:infAdProd', namespaces=self.ns)[0].text
+        self.assertEqual(infAdProd, 'Informacoes adicionais')
+
+        # Totalizadores
+        vBC = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vBC', namespaces=self.ns)[0].text
+        vICMS = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vICMS', namespaces=self.ns)[0].text
+        vICMSDeson = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vICMSDeson', namespaces=self.ns)[0].text
+        vFCP = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vFCP', namespaces=self.ns)[0].text
+        vBCST = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vBCST', namespaces=self.ns)[0].text
+        vST = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vST', namespaces=self.ns)[0].text
+        vFCPST = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vFCPST', namespaces=self.ns)[0].text
+        vFCPSTRet = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vFCPSTRet', namespaces=self.ns)[0].text
+        vProd = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vProd', namespaces=self.ns)[0].text
+        vFrete = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vFrete', namespaces=self.ns)[0].text
+        vSeg = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vSeg', namespaces=self.ns)[0].text
+        vDesc = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vDesc', namespaces=self.ns)[0].text
+        vII = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vII', namespaces=self.ns)[0].text
+        vIPI = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vIPI', namespaces=self.ns)[0].text
+        vIPIDevol = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vIPIDevol', namespaces=self.ns)[0].text
+        vPIS = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vPIS', namespaces=self.ns)[0].text
+        vCOFINS = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vCOFINS', namespaces=self.ns)[0].text
+        vOutro = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vOutro', namespaces=self.ns)[0].text
+        vNF = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vNF', namespaces=self.ns)[0].text
+        vTotTrib = self.xml_assinado.xpath('//ns:total/ns:ICMSTot/ns:vTotTrib', namespaces=self.ns)[0].text
+
+        self.assertEqual(vBC, '0.00')
+        self.assertEqual(vICMS, '0.00')
+        self.assertEqual(vICMSDeson, '0.00')
+        self.assertEqual(vFCP, '0.00')
+        self.assertEqual(vBCST, '0.00')
+        self.assertEqual(vST, '0.00')
+        self.assertEqual(vFCPST, '0.00')
+        self.assertEqual(vFCPSTRet, '0.00')
+        self.assertEqual(vProd, '117.00')
+        self.assertEqual(vFrete, '0.00')
+        self.assertEqual(vSeg, '0.00')
+        self.assertEqual(vDesc, '0.00')
+        self.assertEqual(vII, '0.00')
+        self.assertEqual(vIPI, '0.00')
+        self.assertEqual(vIPIDevol, '0.00')
+        self.assertEqual(vPIS, '0.76')
+        self.assertEqual(vCOFINS, '3.51')
+        self.assertEqual(vOutro, '0.00')
+        self.assertEqual(vNF, '117.00')
+        self.assertEqual(vTotTrib, '21.06')
+
+    def test_notafiscal_produto_csosn101(self):
+        # Preenche as classes do pynfe
+        self.emitente = self.preenche_emitente()
+        self.cliente = self.preenche_destinatario()
+        self.notafiscal = self.preenche_notafiscal_produto_csosn101()
+
+        # Serializa e assina o XML
+        self.xml = self.serializa_nfe()
+        self.xml_assinado = self.assina_xml()
+
+        # Teste do conteúdo das tags do XML
+        self.total_e_produto_csosn101_test()
+
+        # Testa a validação do XML com os schemas XSD
+        self.validacao_com_xsd_do_xml_gerado_sem_processar()
+
+
+if __name__ == '__main__':
+    unittest.main()